監(jiān)督索引號53010200265701000

昆明市五華區(qū)圖書館2017年度部門決算

第一部分? 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分? 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部門? 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 昆明市五華區(qū)圖書館概況

一、主要職能

（一）主要職能??

1、保存人類文化遺產(chǎn)。圖書館的產(chǎn)生，是保存人類文化遺產(chǎn)的需要。為有了圖書館這一機構(gòu)，人類的社會實踐所取得的經(jīng)驗、文化、知識者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財富。

?2、開展社會教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動知識和勞動技能，圖書館從而真正走入平民百姓當中，擔負起了對工人的科學知識文化教育的任務。現(xiàn)代社會，圖書館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔負了更多的教育職能。

3、傳遞科學情報。傳遞科學情報，是現(xiàn)代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學情報傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會，圖書館的科學情報功能將得到加強。

4、開發(fā)智力資源。圖書館收藏的圖書資料，是人類長期積累的一種智力資源，圖書館對這些資源的加工、處理，是對這種智力資源的開發(fā)。同時，圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發(fā)圖書館用戶的腦力資源。換言之，圖書館承擔有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書館作為一個文化教育機構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂。圖書館提供的服務，滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設當中，起到了不可磨滅的作用。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1、以評促建，爭創(chuàng)公共圖書館優(yōu)中之秀

全國圖書館評估定級工作，每四年進行一次，是文化部組織開展的公共文化服務領域一項重要工作。今年3月，五華區(qū)圖書館按照上級文化部門的部署和要求，積極組織開展圖書館評估的各項對標準備和自查自評。8月中???? 旬市級專家組到我館開展第六次全國縣級以上公共圖書館評估定級復評工作。專家評估組對照標準，對我館的業(yè)務建設、服務效能、保障條件三方面102項具體指標逐項復核評定，打分評價，順利完成我館實地復評，得到了專家組的肯定和好評，我館將繼續(xù)努力，迎接國家圖書館的復檢。

2、開展“兩學一做”教育實踐活動，進一步做好惠民、利民服務工作。

　　圖書館的“兩學一做”教育實踐活動就是讓群眾享受更多的圖書館公共文化服務。不僅讓群眾走進圖書館，還千方百計送服務下基層，實行國家文化惠民政策，讓人民群眾真正受益。我館今年上半年重點工作有“黨員進社區(qū)”、培訓下基層，重點開展“移動圖書館”推廣活動、實行區(qū)域內(nèi)圖書館（室）“一卡通”通借通還工作等。

　　（1）開展“移動圖書館”推廣活動。我館的“移動圖書館”是紙質(zhì)圖書館、數(shù)字圖書館的拓展服務，目的在于讓市民不出家門就能“把圖書館裝進手機”，使用我館的電子資源。為了進一步倡導全民閱讀，營造社會閱讀氛圍，我館于4月23日“世界圖書日”在圖書館大廳啟動“移動圖書館”推廣活動。在五華區(qū)政府、南屏步行街、區(qū)屬十家街道辦事處等地開展宣傳推廣活動，讓更多的群眾享受該項文化惠民服務。

　　（2）圖書館培訓活動下基層。年初，我館文化共享工程支中心工作人員到西翥管委會開展走基層送服務活動，工作人員帶著1200冊農(nóng)技宣傳資料及500張光碟深入群眾中發(fā)放、講解，并對西翥管委會的農(nóng)家書屋進行了業(yè)務指導;3月份，我館業(yè)務部負責人帶隊到三合營社區(qū)開展圖書室業(yè)務技能的培訓;另外，我館還派出業(yè)務骨干對軍（警）共建圖書室、學校、企業(yè)流通點開展了6次業(yè)務指導。

　　（3）開通“一卡通”服務。為了實現(xiàn)五華區(qū)范圍內(nèi)圖書自由借還，方便人民群眾閱讀，我館牽頭開展區(qū)域內(nèi)圖書館（室）“一卡通”通借通還工作。“一卡通”是圖書館服務發(fā)展的必經(jīng)之路，也是圖書館事業(yè)發(fā)展的階段性標志。在我館的努力下，目前已經(jīng)統(tǒng)一規(guī)范了區(qū)域內(nèi)部分圖書館（室）的IP標準;收集了圖書館（室）的設備信息、設置了VPN通道;已對接三合營社區(qū)、陡坡社區(qū)、西壩小學、三十中、昆明女子中學、五華區(qū)政務管理局、五華區(qū)市場監(jiān)督管理局、云南保監(jiān)會，到年底開通區(qū)域內(nèi)部分圖書館（室）通借通還服務。

3、重點建設我館服務品牌，增強圖書館知名度。

圖書館除了認真做好世界讀書日、五華讀書節(jié)、圖書館服務宣傳周、“八一”擁軍活動、春城文化節(jié)等省文化廳、市文廣體局規(guī)定服務項目之外，重點培育與創(chuàng)立我館的文化服務品牌。通過服務品牌活動來增強新聞媒體與市民的關注度，提升社會影響力，從而獲得各界的關注與支持，更好地發(fā)展圖書館事業(yè)。

（1）五華講壇。

2017年為了進一步加大五華講壇的宣傳力度，在區(qū)屬各社區(qū)進行了海報宣傳，發(fā)放宣傳冊8000余冊，從1月8日至今，講壇舉辦了53場/次，接待聽眾4235余人次。講壇始終立足于國家政策解讀、國內(nèi)外熱點問題剖析、傳統(tǒng)文化傳承、家庭教育、健康生活、市民守法意識培養(yǎng)等領域，邀請各行業(yè)的專家、學者、教授，組成精英團隊，為市民舉辦內(nèi)容豐富、層次不同的講座，受到各行各業(yè)市民的歡迎，成為了昆明市的知名文化品牌。為了方便更多不能到現(xiàn)場的市民隨時隨地收看現(xiàn)場講座，我館在2016年上半年實現(xiàn)了五華講壇的現(xiàn)場同步直播及點播，獲得了廣大市民的一致好評。

（2） “你挑書我買單”。

圖書館利用現(xiàn)有的Interlib集成管理系統(tǒng)開通讀者空間，讓讀者直接在書店將喜歡的書籍帶走，看完后到圖書館歸還，產(chǎn)生的購書費用由圖書館與書店定期結(jié)算。這樣不僅擴大了圖書采購的范圍，也確實做到了讓讀者走進圖書館就能挑到自己心儀的圖書。

4、繼續(xù)與高校圖書館深入戰(zhàn)略合作，將聯(lián)合參考咨詢平臺做大做強，力爭為領導決策服務。

五華區(qū)教育資源豐富，轄區(qū)內(nèi)高校眾多，高校圖書館的人、財、物等方面的優(yōu)勢是公共圖書館望塵莫及的，但高校圖書館的館藏又不如公共圖書館豐富。所以，公共圖書館與高校圖書館的戰(zhàn)略合作剛好實現(xiàn)了多方面的資源互補。目前，與云南大學圖書館聯(lián)合完成了《五華區(qū)經(jīng)濟競爭力報告2014-2016》。

5、24小時自助借還閱覽空間的建設。

有效提高了圖書的利用率及圖書館的工作效率，延長了圖書館的服務時間，讓廣大市民隨時都可以享受到圖書館的惠民服務，提高了讀者服務的滿意度，增強了社會效益。

6、開展形式多樣的的閱讀推廣活動。

我館不僅通過品牌活動及陣地建設聚集了圖書館人氣，引導全民閱讀的氛圍，還通過舉辦“歡天喜地鬧元宵”、“五華讀書節(jié)”、“繪本故事進校園”、“古籍保護研討會”、“社會主義核心價值觀知識競賽” 迎“中秋”傳統(tǒng)雅集等閱讀推廣活動，不斷提升我館的社會知名度與美譽度。今年更具特色的活動：

（1）代表五華區(qū)參加西南四城市“風 雅 頌——國學經(jīng)典誦讀”活動。2017年春城文化節(jié)“金秋誦雅”系列活動之西南四城市“風 雅 頌——國學經(jīng)典誦讀”昆明賽區(qū)選拔賽活動，是由昆明市文化廣播電視體育局和昆明市文明辦主辦、昆明市圖書館、14個縣（市）區(qū)文廣體（旅）局、5個開發(fā)（度假）園區(qū)社會事業(yè)局承辦的活動。此次比賽，五華區(qū)圖書館作為參賽單位，創(chuàng)作的節(jié)目《赤壁》將誦讀、舞蹈、音樂完美地融合在一起，獨特的舞臺表現(xiàn)方式讓觀眾耳目一新，獲得了評委及觀眾的一致好評。最終，經(jīng)過激烈角逐，五華區(qū)文化體育旅游局選送的《赤壁》斬獲一等獎。

通過“風 雅 頌——國學經(jīng)典誦讀”活動的開展，不僅讓春城人民享受了一場國學經(jīng)典的視聽盛宴，更是在全市范圍內(nèi)再次掀起了重溫中華經(jīng)典、誦讀千古美文的熱潮，營造出國學經(jīng)典“入人心、進群眾、上規(guī)格、成品牌”的良好社會氛圍，使國學經(jīng)典真正入人心！

（2）打造高新技術智能閱讀示范體驗區(qū)。時代在進步,信息技術不斷發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)也不斷發(fā)展,圖書館作為主要的基礎性公共服務單位,在“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展背景下實現(xiàn)數(shù)字化發(fā)展已經(jīng)成為必然之舉。為了滿足讀者不斷變化的閱讀需求，五華區(qū)圖書館將在一樓電子閱覽室打造高新技術智能閱讀示范體驗區(qū)。

在萬物互聯(lián)、融合貫通的互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下，圖書館不再以獨立于社會其它發(fā)展元素的機構(gòu)去展示自身價值，而是以一種與社會其它元素多元深度互動互聯(lián)、互相驅(qū)動創(chuàng)新、互相釋放組織潛力的融合型機構(gòu)去成為社會創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的基礎型設施。

五華館打造高新技術智能閱讀示范體驗區(qū)將向廣大的讀者展示AR/VR、3D打印、服務機器人等科技產(chǎn)品，吸引大家走進圖書館，了解、體驗新科技，并且利用圖書館的各種資源服務自己、提升自己。

（3）舉辦高品質(zhì)的展覽。為了慶祝黨的十九大勝利召開，我館與云南省監(jiān)獄管理局政治部、五華區(qū)文學藝術界聯(lián)合會聯(lián)合舉辦“喜迎十九大云南省監(jiān)獄人民警察書畫展” 用一幅幅優(yōu)秀作品、抒發(fā)了對黨無限忠誠和熱愛，歌頌偉大的中國共產(chǎn)黨以它的雄才偉略，遠見卓識，率領全國各族人民克服前進道路上的一切艱難險阻，乘風破浪，實現(xiàn)中華民族偉大復興的中國夢。在全館工作人員的努力下，上半年昆明日報、春城晚報、昆明電視臺、云南網(wǎng)、昆明信息港等各類新聞媒體對我館正面宣傳報道共計15次。

7、完善基礎業(yè)務服務，不斷提升我館免費服務水平。

（1）加強館員素質(zhì)培養(yǎng)，提高讀者服務質(zhì)量。

提供免費服務。區(qū)圖書館各項業(yè)務工作截止到2017年10月16日，借閱部共接待讀者109136人次，辦理圖書館證2562個，借還圖書236276冊(不含流通站借閱冊數(shù))，續(xù)借2948人次，解答咨詢4239人次。閱覽部共接待讀者7686人次，外借冊數(shù)896冊，咨詢?nèi)舜?/span>65人次。地方文獻接待讀者762人次，解答咨詢72次，征集地方文獻168種，268冊。共享工程支中心完成了全館免費無線網(wǎng)絡全覆蓋工程及數(shù)據(jù)庫的安裝，圖書館網(wǎng)站訪問量達70余萬次。

召開讀者座談會。為了加強讀者與圖書館之間的溝通與理解，更好地滿足讀者需求，2017年圖書館分別召開2次重點讀者代表座談會。我館各服務窗口推薦的20位重點讀者代表與館領導、各部門主任一起分別圍繞“努力改善圖書館服務”、“為讀書提供優(yōu)質(zhì)服務”兩項內(nèi)容進行座談。完成2018年報刊征訂工作，訂購報紙120種，期刊576種。

（2）加強圖書館資源建設。圖書館資源建設部長期以來，積極聽取讀者意見和建議，將讀者需求作為工作的第一目標，與讀者服務部、與圖書館供應商積極合作，在做好讀者調(diào)查工作同時及時發(fā)現(xiàn)讀者所需要的圖書，在圖書的采購過程中嚴格把好質(zhì)量關，及進將新書、好書采購到館后進行圖書的分編、加工、著錄、上架、外借，保質(zhì)保量完成數(shù)據(jù)加工。順利完成了2017年文獻采購任務。其中增加社區(qū)文獻14750冊、社科類文獻6958冊、文學藝術類文獻9268冊，兒童文獻2236冊，地方文獻1555冊、電子文獻5912片，剔舊文獻12000冊；完成2017年古籍修復工作，共計修復古籍26冊；完成（晚清）古籍數(shù)據(jù)，并將14條數(shù)據(jù)上傳至中華古籍保護平臺。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入昆明市五華區(qū)圖書館2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位 0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個。即：昆明市五華區(qū)圖書館

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市五華區(qū)圖書館2017年末實有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分? 2017年度部門決算表

（詳見附件）

附件一：《收入支出決算總表》

附件二：《收入決算表》

附件三：《支出決算表》

附件四：《財政撥款收入支出決算總表》

附件五：《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

附件六：《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

附件七：《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

附件八：《財政專戶管理資金收入支出決算表》

附件九：《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市五華區(qū)圖書館2017年度收入合計4316898.06元。其中：財政撥款收入4316898.06元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加35.81萬元， 主要原因：?基本支出增加了職工調(diào)資部分。

二、支出決算情況說明

昆明市五華區(qū)圖書館2017年度支出合計4316898.06元。其中：基本支出2830898.06元，占總支出的66％；項目支出148600.00元，占總支出的34％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加35.81萬元，主要原因：基本支出增加了職工調(diào)資部分。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出2830898.06元。與上年對比增加45.89萬元,主要原因：職工工資增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7％。

?（二）項目支出情況

2017年度用于保障事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出148600.00元。與上年對比減少10.08萬元,主要原因：項目內(nèi)容變更，經(jīng)費減少。

具體項目開支及開展工作情況：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)圖書館2017年度一般公共預算財政撥款支出4316898.06元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加35.81萬,主要原因：基本支出增加了職工調(diào)資部分。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況???????????????

1.一般公共服務（類）支出4316898.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。

主要用于：

（1）文化體育與傳媒—圖書館經(jīng)費支出(2070104)：3494914.06元，占總支出的81%；

（2）事業(yè)單位醫(yī)療費支出(2101102)：233800.00元，占總支出的5%；

（3）事業(yè)單位離退休費支出(2080502)：71400.00元，占總支出的2%;

（4）事業(yè)單位住房公積金支出(2210201)：227500.00元，占總支出的5%；

（5）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(2080505)：289284.00元，占總支出的7%。

?2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)圖書館2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為20000.00元，支出決算為19874.82元，完成預算的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為19874.82元，完成預算的99%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加11974.82元，增長250%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加11974.82元，增長250%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：公務用車運行燃料費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出19874.82元，占99%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出19874.82元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出19874.82元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于圖書館日常業(yè)務活動，如：下基層業(yè)務指導、送書下鄉(xiāng)、各項宣傳活動等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

昆明市五華區(qū)圖書館2017年機關運行經(jīng)費支出202200.00元，與上年對比增加8257.27元,主要原因：人員定額標準提高，如退休人員活動費增加等。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障部門正常運行所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、在職、退休職工福利費、培訓費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，昆明市五華區(qū)圖書館資產(chǎn)總額42446334.98元，其中，流動資產(chǎn)857786.32元，固定資產(chǎn)41339248.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)249300.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1290393.81元，其中固定資產(chǎn)增加12123.55元；無形資產(chǎn)增加249300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

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(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額2376600.00元，其中：政府采購貨物支出1927300.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出449300.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分? 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

監(jiān)督索引號53010200265701111