監(jiān)督索引號53010200177200000

昆明市五華區(qū)圖書館2024年預(yù)算公開目錄

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第一部分 昆明市五華區(qū)圖書館2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明市五華區(qū)圖書館2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、區(qū)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

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昆明市五華區(qū)圖書館2024年部門預(yù)算編制

說明

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.保存人類文化遺產(chǎn)。圖書館的產(chǎn)生，是保存人類文化遺產(chǎn)的需要。因為有了圖書館這一機構(gòu)，人類的社會實踐所取得的經(jīng)驗、文化、知識者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來，成為今天人類寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財富。

2.開展社會教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動知識和勞動技能，圖書館從而真正走入平民百姓當中，擔負起了對工人的科學(xué)知識文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會，圖書館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔負了更多的教育職能。

3.傳遞科學(xué)情報。傳遞科學(xué)情報，是現(xiàn)代圖書館的一個重要職能。圖書館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書信息資料，成為圖書館從事科學(xué)情報傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會，圖書館的科學(xué)情報功能將得到加強。

4.開發(fā)智力資源。圖書館收藏的圖書資料，是人類長期積累的一種智力資源，圖書館對這些資源的加工、處理，是對這種智力資源的開發(fā)。同時，圖書館將這些圖書資料提供利用，是開發(fā)圖書館用戶的腦力資源。換言之，圖書館承擔有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書館作為一個文化教育機構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能。

5.提供文化娛樂。圖書館提供的服務(wù)，滿足了社會對文化娛樂的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當中，起到了不可磨滅的作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、資源建設(shè)部、信息技術(shù)保障部、讀者服務(wù)部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.學(xué)習二十大會議精神，做好黨建工作、意識形態(tài)工作，抓好黨風廉政建設(shè)及黨員隊伍建設(shè)工作；

2.做好五華區(qū)圖書館、文化館總分館日常運營及三期建設(shè)項目工作，新型文化空間建設(shè)工作，在全區(qū)范圍內(nèi)做到新型文化空間點位布局合理，總分館運營進一步完善；

3.全面推進“書香五華”做好全民閱讀推廣活動，進一步尋找社會資源，社會力量參與共同推進工作發(fā)展；

4.繼續(xù)擦亮圖書館品牌活動，進一步將“五華講壇”、“你挑出 我買單”、少兒暑期等活動做細做實，繼續(xù)做好新時代文明實踐“七進”志愿服務(wù)活動，將文化服務(wù)進一步深化，并探索新的活動品牌；

5.加強館藏體系建設(shè)，加大特藏文獻收藏工作，進一步豐富館藏資源；

6.在免費開放工作上下功夫，完善圖書館各項管理制度，加強工作人員崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的服務(wù)意識，不斷提升服務(wù)效能，為讀者提供更好的閱讀體驗；

7.積極整合各方資源，加大閱讀推廣活動力度，尤其是加強線下讀書活動的開展，注重4.23世界讀書日、五華讀書節(jié)和傳統(tǒng)節(jié)假日等重大節(jié)慶的活動策劃、實施和媒體宣傳效應(yīng)；

8.全力做好圖書館信息技術(shù)保障工作，加強圖書館網(wǎng)站、圖書館網(wǎng)絡(luò)、圖書館計算機及信息設(shè)備的日常管理和運維，確保圖書館的計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、自動化業(yè)務(wù)系統(tǒng)正常運行，為圖書館各項業(yè)務(wù)工作和讀者服務(wù)的順利開展保駕護航；

9.加強文旅深度融合，積極配合區(qū)文旅局重大活動，參與區(qū)文化館、博物總館和非遺中心的工作；

10.完成上級交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有15人，其中：財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休 12人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入524.14萬元，其中：一般公共預(yù)算524.14萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少169.3萬元，下降24.41%，主要原因：一般公共預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入524.14萬元，其中:本年收入524.14萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款524.14萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少169.3萬元，下降24.41%，主要原因：一般公共預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出524.14萬元。財政撥款安排支出524.14萬元，其中：基本支出359.86萬元，與上年對比減少29.02 萬元，主要原因：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費減少；項目支出164.28 萬元，與上年對比減少140.28萬元，主要原因：項目經(jīng)費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下：

1.2019999“一般公共服務(wù)支出（類）-其他一般公共服務(wù)支出（款）-其它一般公共服務(wù)支出（項）”支出1.10萬元，主要用于單位殘保金支出。

2.207104“文化旅游體育與傳媒支出（類）-文化和旅游（款）-圖書館（項）”支出271.91萬元，主要用于圖書館基本支出，反映圖書館人員工資、物業(yè)管理和辦公、水電等公用經(jīng)費支出。

3.207109“文化旅游體育與傳媒支出（類）-文化和旅游（款）-圖書館（項）”支出140萬元，主要用于圖書館履行社會職能職責，保障事業(yè)發(fā)展的項目經(jīng)費，反映圖書館為推動全民閱讀開展工作所需的經(jīng)費支出。

4.2080502“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位離退休（款）-事業(yè)單位離退休（項）”支出28.80萬元，主要用于職工社會保障，反映事業(yè)單位退休人員生活補助、活動費及福利費等支出。

5.2080505“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”支出22.15萬元，主要用于職工社會保障，反映事業(yè)單位在職職工養(yǎng)老保險支出。

6.2080506“社會保障和就業(yè)支出（類）-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”支出10萬元，主要用于職工社會保障，反映事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金記實支出。

7.2101102“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-事業(yè)單位醫(yī)療（項）”支出10.95萬元，主要用于職工的醫(yī)療衛(wèi)生支出，反映事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險支出。

8.2101103“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-公務(wù)員醫(yī)療補助（項）”支出13.05萬元，主要用于職工的醫(yī)療衛(wèi)生支出，反映事業(yè)單位在職、退休職工（專項）的醫(yī)療保險支出。

9.2101199“衛(wèi)生健康支出（類）-行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）”支出1.54萬元，主要用于職工的醫(yī)療衛(wèi)生支出，反映事業(yè)單位在職職工工傷保險支出。

9.2210201“住房保障支出（類）-住房改革支出（款）-住房公積金（項）”支出24.63萬元，主要用于職工住房保障支出，反映在職職工住房公積金支出。

五、區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

昆明市五華區(qū)圖書館2024年部門預(yù)算無區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無部門預(yù)算無與中央配套區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

（二）與省級配套事項

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無部門預(yù)算無與省級配套區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

（三）與市級配套事項

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無與市級配套區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無按既定政策標準測算補助區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

昆明市五華區(qū)圖書館2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展區(qū)對下專項轉(zhuǎn)移支付事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額32.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算31.57萬元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

昆明市五華區(qū)圖書館2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.61萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.62%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

昆明市五華區(qū)圖書館2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

昆明市五華區(qū)圖書館因公出國（境）費與上年相比無變化。

（二）公務(wù)接待費

昆明市五華區(qū)圖書館2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

昆明市五華區(qū)圖書館因公務(wù)接待費與上年相比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

昆明市五華區(qū)圖書館2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為1.61萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.62%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費1.61萬元，較上年減少0.01萬元，下降0.62%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少原因是：厲行節(jié)約，減少支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

圖書館運營保障項目:預(yù)算金額20.98萬元，該項目2024年的年度目標、預(yù)期達到的效果為：為構(gòu)建覆蓋全社會的公共文化服務(wù)體系，滿足人民群眾不斷增長的精神文化需求、提高全民族文明素養(yǎng)。1.圖書館物業(yè)管理，確保場館及周邊區(qū)域、設(shè)施設(shè)備等資產(chǎn)在內(nèi)的管理服務(wù)；2.確保Interlib圖書館集群管理系統(tǒng)正常運營；3.紙質(zhì)文獻、期刊以及環(huán)境安全治理（滅鼠），為讀者提供安全舒適的活動場所；5.服務(wù)對象對部門工作滿意度達到90%以上。

群眾文化項目:預(yù)算金額140萬元，該項目2024年的年度目標、預(yù)期達到的效果為：1.做好“五華講壇”活動開展，維護基本設(shè)施設(shè)備保障項目正常運轉(zhuǎn)；2.持續(xù)做好對外免費開放場館運行；3.持續(xù)做好全民閱讀推廣活動；4.圖書館各項紙質(zhì)文獻、電子書、數(shù)據(jù)庫等圖書資源購置；5.保障噢易云系統(tǒng)正常使用；6.讀者滿意度95%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

昆明市五華區(qū)圖書館2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比增加0萬元，原因是：本單位為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，昆明市五華區(qū)圖書館資產(chǎn)總額3532.36萬元，其中，流動資產(chǎn)149.12萬元，固定資產(chǎn)3365.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)17.31萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少192.48萬元，其中固定資產(chǎn)減少51.61萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。

鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53010200177200111