第一部分 ?單位概況

一、主要職能

（一）公共圖書(shū)館主要職能

1、保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)。圖書(shū)館的產(chǎn)生，是保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)的需要。為有了圖書(shū)館這一機(jī)構(gòu)，人類(lèi)的社會(huì)實(shí)踐所取得的經(jīng)驗(yàn)、文化、知識(shí)者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來(lái)，成為今天人類(lèi)寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財(cái)富。

?2、開(kāi)展社會(huì)教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動(dòng)知識(shí)和勞動(dòng)技能，圖書(shū)館從而真正走入平民百姓當(dāng)中，擔(dān)負(fù)起了對(duì)工人的科學(xué)知識(shí)文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會(huì)，圖書(shū)館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。

3、傳遞科學(xué)情報(bào)。傳遞科學(xué)情報(bào)，是現(xiàn)代圖書(shū)館的一個(gè)重要職能。圖書(shū)館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書(shū)信息資料，成為圖書(shū)館從事科學(xué)情報(bào)傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會(huì)，圖書(shū)館的科學(xué)情報(bào)功能將得到加強(qiáng)。

4、開(kāi)發(fā)智力資源。圖書(shū)館收藏的圖書(shū)資料，是人類(lèi)長(zhǎng)期積累的一種智力資源，圖書(shū)館對(duì)這些資源的加工、處理，是對(duì)這種智力資源的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，圖書(shū)館將這些圖書(shū)資料提供利用，是開(kāi)發(fā)圖書(shū)館用戶的腦力資源。換言之，圖書(shū)館承擔(dān)有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書(shū)館作為一個(gè)文化教育機(jī)構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂(lè)。圖書(shū)館提供的服務(wù)，滿足了社會(huì)對(duì)文化娛樂(lè)的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當(dāng)中，起到了不可磨滅的作用。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、做好亮點(diǎn)工程，深化圖書(shū)館教育服務(wù)

進(jìn)一步加大五華講壇的宣傳力度，在區(qū)屬各社區(qū)進(jìn)行了海報(bào)宣傳，發(fā)放宣傳冊(cè)2000余冊(cè)，今年五華講壇的綜合系列、家庭教育主題系列、健康主題系列以及綜合系列國(guó)學(xué)講座，從今年1月10日開(kāi)講以來(lái)，2016年前三個(gè)季度共講坐48講，累計(jì)接待聽(tīng)眾43554人次，有分量的講師、豐富的內(nèi)容，吸引了來(lái)廣大聽(tīng)眾，時(shí)常出現(xiàn)聽(tīng)眾人數(shù)滿場(chǎng)現(xiàn)象。講座受到了廣大百姓的好評(píng)，成為了五華區(qū)的知名品牌，為了方便更多不能到現(xiàn)場(chǎng)的讀者在家就能夠收看現(xiàn)場(chǎng)講座，我館在2016年一開(kāi)始就實(shí)現(xiàn)了五華講壇的現(xiàn)場(chǎng)同步錄播，獲得了一致的好評(píng)。

??2、加強(qiáng)農(nóng)家書(shū)屋建設(shè)，不斷完善服務(wù)內(nèi)容

????目前，五華區(qū)農(nóng)家書(shū)屋已建87家，各農(nóng)家書(shū)屋制定了規(guī)章制度，設(shè)有三個(gè)登記本，管理人員全部參加了培訓(xùn)已取得了農(nóng)家書(shū)屋管理員證書(shū)，每周不少于3天開(kāi)放時(shí)間，實(shí)行免費(fèi)借閱。每年區(qū)財(cái)政均撥給區(qū)圖書(shū)館農(nóng)家書(shū)屋圖書(shū)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于農(nóng)家書(shū)屋的圖書(shū)購(gòu)置，我館針對(duì)其需要，采購(gòu)相應(yīng)的圖書(shū)，在社區(qū)農(nóng)家書(shū)屋流通，工作人員下各社區(qū)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)7次，為農(nóng)家書(shū)屋管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，確保此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。農(nóng)家書(shū)屋工程建設(shè)，為廣大農(nóng)民普及科學(xué)文化知識(shí)，滿足廣大群眾最基本的精神文化需求和日益增長(zhǎng)的多層次、多方面文化消費(fèi)需求發(fā)揮了重要作用。

3、積極推進(jìn)文化信息資源共享工程工作建設(shè)

（1）、文化信息資源共享工程建設(shè)情況

五華區(qū)區(qū)屬10家街道辦事處，有8家建立了共享工程基層站點(diǎn)，83家社區(qū)建立了社區(qū)服務(wù)點(diǎn)。圖書(shū)館在做好支中心的各項(xiàng)服務(wù)工作的同時(shí),定期到各基層站點(diǎn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，積極下發(fā)上級(jí)相關(guān)部門(mén)配送基層站點(diǎn)的設(shè)備、幫助解決實(shí)際困難，保障了基層站點(diǎn)服務(wù)工作的良好運(yùn)作。

（2）、積極開(kāi)展支中心電子閱覽室服務(wù)工作。

五華區(qū)圖書(shū)館電子閱覽室配備讀者用電腦共計(jì)107臺(tái)，中心機(jī)房磁盤(pán)陣列存儲(chǔ)容量為7.5TB，2012年底自建了古籍?dāng)?shù)據(jù)庫(kù)和五華文史資料特色數(shù)據(jù)庫(kù)。現(xiàn)使用電信100M光纖，實(shí)現(xiàn)了整幢大樓Wi_Fi全覆蓋，2012年我館電子閱覽室被列為昆明市縣區(qū)級(jí)公共電子閱覽室建設(shè)示范點(diǎn)。

按照文化部提出電子閱覽室全天免費(fèi)對(duì)讀者開(kāi)放要求，制定了未成年上網(wǎng)制度，在加強(qiáng)管理中做好服務(wù)；一是加強(qiáng)對(duì)未成年人的上網(wǎng)管理，進(jìn)一步規(guī)定未成年人須由監(jiān)護(hù)人陪同到電子閱覽辦理一張上網(wǎng)卡，每天免費(fèi)上網(wǎng)累計(jì)不超過(guò)2小時(shí)；二是豐富未成年人“綠色”網(wǎng)絡(luò)知識(shí)。三是強(qiáng)化對(duì)特殊人群的服務(wù)質(zhì)量，為視障人士提供優(yōu)質(zhì)的上網(wǎng)服務(wù)。

為了豐富館藏資料，同時(shí)根據(jù)廣大讀者的要求，購(gòu)置博看電子期刊、點(diǎn)點(diǎn)書(shū)、超星讀秀、環(huán)球英語(yǔ)多媒體數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)內(nèi)在線閱讀。

做好電子閱覽室各項(xiàng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，確保閱覽室的服務(wù)工作的正常進(jìn)行。2016年三個(gè)季度電子閱覽室共接待讀者10434人（次），其中：兒童360人，視障人士5人；讀者967人（次）查詢服務(wù)。服務(wù)工作得到廣大讀者的好評(píng)，做到零投訴。

4、不斷開(kāi)拓創(chuàng)新，著力提升優(yōu)質(zhì)的免費(fèi)開(kāi)放服務(wù)?

“服務(wù)第一，讀者至上”是我館始終貫穿到各項(xiàng)工作中的宗旨，做好窗口服務(wù)，為讀者服務(wù)做到一個(gè)笑臉、一聲問(wèn)候、一片誠(chéng)心的服務(wù)觀念，不斷的創(chuàng)新服務(wù)模式，提高服務(wù)質(zhì)量，最大限度的滿足讀者需求是各級(jí)圖書(shū)館發(fā)展的生命線，踐行宗旨，惠及民眾是我館堅(jiān)持不懈的實(shí)際行動(dòng)。

按照全免費(fèi)和均等化服務(wù)的相關(guān)要求，窗口工作人員，除具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力，能更全面的服務(wù)于讀者外，還要做好新書(shū)的宣傳推薦和好書(shū)征集工作，2016年三個(gè)季度共進(jìn)行新書(shū)推薦9期，借閱排行榜3期。認(rèn)真做好咨詢工作，吸引更多的讀者到我館辦證閱讀，促進(jìn)讀者加快閱讀速度，提高圖書(shū)借閱周轉(zhuǎn)率。

?2016年三個(gè)季度我館為讀者提供：⑴綜合外借室借閱人數(shù)14484人次，31763冊(cè)；⑵報(bào)刊閱覽室閱覽人次64626人次，借閱人數(shù)1279人，借閱冊(cè)次2706冊(cè)；（3）青少兒閱覽室閱覽人次11085人次，借閱人數(shù)1993人，借閱冊(cè)次4538冊(cè)；⑷自習(xí)室接待讀者24390人次；（5）辦理借書(shū)證300個(gè)；（6）提供讀者咨詢服務(wù)340余條；（7）共建點(diǎn)、流通點(diǎn)借閱人次共計(jì)17000人次。（全館總計(jì)借閱人次：131585人次）

5、認(rèn)真做好文獻(xiàn)資源的采訪和分編工作

圖書(shū)館資源建設(shè)部長(zhǎng)期以來(lái)，積極聽(tīng)取讀者意見(jiàn)和建議，將讀者需求作為工作的第一目標(biāo)，與讀者服務(wù)部、與圖書(shū)館供應(yīng)商積極合作，在做好讀者調(diào)查工作同時(shí)及時(shí)發(fā)現(xiàn)讀者所需要的圖書(shū)，在圖書(shū)的采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，及進(jìn)將新書(shū)、好書(shū)采購(gòu)到館后進(jìn)行圖書(shū)的分編、加工、著錄、上架、外借，保質(zhì)保量完成數(shù)據(jù)加工。截至9月30日，已完成對(duì)綜合借閱室對(duì)外借閱圖書(shū)RFID條碼的更換。完成圖書(shū)的剔舊以及對(duì)剔舊的4.5萬(wàn)余冊(cè)圖書(shū)進(jìn)行改庫(kù)的工作，其次是配合其它部門(mén)完成臨時(shí)性的工作任務(wù)。

6、擴(kuò)大圖書(shū)館的影響力，宣傳活動(dòng)豐富多彩

圖書(shū)館在做好讀者服務(wù)工作、努力做好自身隊(duì)伍建設(shè)和對(duì)外宣傳工作的同時(shí)，還在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的支持下與社會(huì)各界人士廣泛合作，適時(shí)開(kāi)展各類(lèi)公益活動(dòng)，吸引更多的廣大市民認(rèn)識(shí)、了解圖書(shū)館，走進(jìn)圖書(shū)館，提高陣地的凝聚力和影響力。因此，2016年三個(gè)季度年我們?cè)诖_保陣地工作正常運(yùn)行的情況下，還適時(shí)開(kāi)展了以下幾項(xiàng)主要公益活動(dòng)，收到了良好的社會(huì)效益。

（1）舉辦體驗(yàn)傳統(tǒng)，“快樂(lè)元宵猜謎”活動(dòng)：

2月17日-21日，我館在圖書(shū)館三樓自習(xí)室、綜合閱覽室開(kāi)展了為期一周的體驗(yàn)傳統(tǒng)，“快樂(lè)元宵猜謎”活動(dòng)， 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，一條條彩紙制成的謎語(yǔ)懸掛著，謎面有打一字或物的，有猜動(dòng)植物和地名的，還有打一生活用品的。市民讀者都積極參與，開(kāi)動(dòng)腦筋，互相討論，答對(duì)一定數(shù)量均可兌換相應(yīng)的獎(jiǎng)品，此次活動(dòng)受到了市民讀者的喜愛(ài)與歡迎。

（2）積極參加五華區(qū)政府舉辦的“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)啟動(dòng)儀式

三下鄉(xiāng)活動(dòng)，是政府為廣大的農(nóng)民朋友送醫(yī)、送科枝、送文化的一項(xiàng)公益性活動(dòng)，在這次活動(dòng)中,五華區(qū)圖書(shū)館向廣大農(nóng)村群眾贈(zèng)送春聯(lián)和年畫(huà)、臺(tái)歷共計(jì)2000份、發(fā)放針對(duì)農(nóng)村保險(xiǎn)知識(shí)的宣傳資料、保險(xiǎn)維權(quán)宣傳資料1000份，向文化站贈(zèng)送期刊400冊(cè)、現(xiàn)場(chǎng)閱覽并向少年兒童贈(zèng)送兒童讀物800冊(cè)。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放旅游宣傳冊(cè)400冊(cè)。制作農(nóng)科知識(shí)掛圖4幅。發(fā)放五華講壇宣傳冊(cè)200份。現(xiàn)場(chǎng)咨詢服務(wù)200人次。向積極參加知識(shí)競(jìng)答的孩子們獎(jiǎng)勵(lì)學(xué)習(xí)用品、生活用品1000份，受到了廣大農(nóng)村群眾和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)。

（3）認(rèn)真做好“世界讀書(shū)日”和“五華讀書(shū)節(jié)”系列活動(dòng)。

自2012年起，每年4月23日“世界讀書(shū)日”的同時(shí)，也成為了“五華讀書(shū)節(jié)”系列活動(dòng)的啟動(dòng)之日。文化是一個(gè)民族的根，一個(gè)民族的魂，是社會(huì)進(jìn)步不竭的源泉，她能有效地推動(dòng)全民整體素質(zhì)的提高，促進(jìn)民族科技水平、創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展。因此，為了讓人們更多的體會(huì)閱讀樂(lè)趣，五華區(qū)圖書(shū)館開(kāi)展“你挑書(shū)我買(mǎi)單”活動(dòng)，只要是持有我館借閱證的市民到指定的書(shū)店就可免費(fèi)帶走一定數(shù)額的自己喜歡的書(shū)籍。此次“你挑書(shū)我買(mǎi)單”活動(dòng)，我館拿出10萬(wàn)購(gòu)書(shū)經(jīng)費(fèi)，近3000冊(cè)圖書(shū)由讀者自由選擇，把圖書(shū)選購(gòu)權(quán)交給讀者，不僅拉近了圖書(shū)館與讀者之間的距離，還將進(jìn)一步豐富圖書(shū)館的館藏 ，提高圖書(shū)資源的利用率。今后，我館會(huì)將此項(xiàng)活動(dòng)做成常態(tài)化，并逐步增加更多服務(wù)點(diǎn)，形成覆蓋全市區(qū)范圍的服務(wù)體系，以便最大限度的方便讀者借閱圖書(shū)。

在今年的“五華讀書(shū)節(jié)”系列活動(dòng)中，我館不但積極參加了上級(jí)圖書(shū)館組織的各類(lèi)宣傳活動(dòng)，而且還根據(jù)五華區(qū)的實(shí)際情況和特點(diǎn)，在五華區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)主管部門(mén)的支持下，在本區(qū)范圍內(nèi)開(kāi)展2016年五華讀書(shū)節(jié)·國(guó)學(xué)傳統(tǒng)文化座談會(huì); 2016年五華讀書(shū)節(jié)·親子繪本閱讀活動(dòng)；2016年五華讀書(shū)節(jié)·易海云《老子新讀》專(zhuān)場(chǎng)講座等系列的活動(dòng)，積極倡導(dǎo)全民多讀書(shū)、讀好書(shū)，不斷的提高全民族的文化素質(zhì)和文化修養(yǎng)；2016年春城文化節(jié)“閱動(dòng)金秋”暨五華讀書(shū)節(jié)全民閱讀系列活動(dòng)等。

7、深化服務(wù)內(nèi)容，創(chuàng)新服務(wù)理念，提高服務(wù)質(zhì)量

（1）不斷的深化加強(qiáng)基層文化建設(shè)

提高人民群眾思想道德和科學(xué)文化素質(zhì)，以推動(dòng)文化大發(fā)展大繁榮為目標(biāo)，以保障人民群眾基本文化權(quán)益，加快和推進(jìn)公共文化惠民服務(wù)體系建設(shè)。充分利用我館館藏資源，提高圖書(shū)借閱周轉(zhuǎn)率，方便讀者利用圖書(shū)館圖書(shū)資料，加快讀者閱讀速度，協(xié)助龍翔文化站建立了一家智障人士室閱覽室，并在2016年8月將一批價(jià)值1.5萬(wàn)元，303種， 410冊(cè)的紙質(zhì)文獻(xiàn)和有聲讀物送到龍翔辦事處文化站，使該文化站殘障閱覽的服務(wù)內(nèi)容得到進(jìn)一步充實(shí)和提升。同時(shí)親子繪本閱讀進(jìn)社區(qū)活動(dòng)也在定期在各社區(qū)如火如荼的開(kāi)展當(dāng)中，深受社區(qū)群眾的喜愛(ài)與歡迎。舉辦文化專(zhuān)干座談會(huì)，邀請(qǐng)全區(qū)十個(gè)街道辦事處的文化專(zhuān)干和分館領(lǐng)導(dǎo)參加，共同探討解決進(jìn)行基層文化服務(wù)方式的轉(zhuǎn)型與提高圖書(shū)管理工作人員的服務(wù)質(zhì)量等問(wèn)題及“風(fēng)、雅、頌----國(guó)學(xué)經(jīng)典誦讀活動(dòng)的內(nèi)容及細(xì)節(jié)。

我館在開(kāi)展館外流通點(diǎn)的服務(wù)工作中，針對(duì)服務(wù)對(duì)象，認(rèn)真挑選圖書(shū)，制定了服務(wù)點(diǎn)管理辦法進(jìn)行規(guī)范化管理，并完成了各個(gè)流通點(diǎn)圖書(shū)的更換，從而使此項(xiàng)工作更加具體和完善。1-9月每月到流通點(diǎn)圖書(shū)室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)一次。由于分館、流通點(diǎn)、共建點(diǎn)的建立，使廣大群眾、基層連隊(duì)官兵和學(xué)生們可以充分利用圖書(shū)館圖書(shū)和資源，培養(yǎng)良好的讀書(shū)習(xí)慣，提高了綜合素質(zhì)，豐富他們的內(nèi)涵。更加深刻地認(rèn)識(shí)到與好書(shū)為友，讀書(shū)成為他們生活中不可少的一部分。

（2）加大培訓(xùn)力度，提高工作人員業(yè)務(wù)能力

為適應(yīng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)的新形勢(shì)、新要求，提高公共圖書(shū)館在公共文化建設(shè)中的比重，努力培養(yǎng)一批能規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化服務(wù)于特定人群的公共圖書(shū)館基層業(yè)務(wù)骨干，提高工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)以及服務(wù)質(zhì)量，2016年三個(gè)季度均加大了對(duì)相關(guān)工作人員的培訓(xùn)力度。在五華區(qū)舉辦的2016年基層文化隊(duì)伍業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班中，我館以專(zhuān)題講座、現(xiàn)場(chǎng)觀摩相結(jié)合，因材施教的授課方式以及靈活的方法，圓滿完成了對(duì)基層文化工作者相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并到楚雄州圖書(shū)館進(jìn)行實(shí)地學(xué)習(xí)。同時(shí)針對(duì)我館自身的工作人員，也不斷地學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀圖書(shū)館的成功經(jīng)驗(yàn)，提高我館工作人員的服務(wù)意識(shí)水平及工作能力。

（3）拓展服務(wù)功能，進(jìn)行展廳改造

五華區(qū)圖書(shū)館為提高讀者滿意度，滿足讀者的閱讀的不同需求，拓展圖書(shū)館綜合服務(wù)功能，為讀者借閱書(shū)籍提供更加方便快捷的途徑，對(duì)館內(nèi)進(jìn)行重新布局改造。現(xiàn)階段已改造完成，現(xiàn)在的展廳不再是只有單一展示功能的展廳，已經(jīng)成為集展覽、自帶書(shū)閱覽室、特色閱覽區(qū)等為一體的多功能展廳，并且整個(gè)圖書(shū)館的總服務(wù)臺(tái)也設(shè)置在此廳內(nèi)。同時(shí)，率先開(kāi)始啟用自助借還書(shū)系統(tǒng)、自助辦證系統(tǒng)、自動(dòng)分揀設(shè)備等自助設(shè)備，方便廣大讀者在總服務(wù)臺(tái)非工作時(shí)間內(nèi)還書(shū)，逐步實(shí)現(xiàn)打造24小時(shí)圖書(shū)館的構(gòu)想。

二、部門(mén)基本情況

（一）單位構(gòu)成

納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政事業(yè)單位1個(gè)， 即：昆明市五華區(qū)圖書(shū)館。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

部門(mén)實(shí)有人員編制18人，其中：事業(yè)編制18人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員18人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

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第二部分 ?2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

附件一：《收入支出決算總表》

附件二：《收入決算表》

附件三：《支出決算表》

附件四：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》

附件五：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件六：《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》

附件七：《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》

附件八：《財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表》

附件九：《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》

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第三部門(mén) ?2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年昆明市五華區(qū)圖書(shū)館決算總收入395.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入395.88萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

2016年昆明市五華區(qū)圖書(shū)館決算總支出395.88萬(wàn)元，其中：基本支出237.20萬(wàn)元，占總支出的60％；項(xiàng)目支出158.68萬(wàn)元，占總支出40％。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出237.2萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)59.05萬(wàn)元,主要原因是由于基本工資、津補(bǔ)貼增加。其中 ：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出217.8萬(wàn)元，占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)19.39萬(wàn)元，占基本支出的8％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年用于保障事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出158.68萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少0.06萬(wàn)元。

原因分析：2016年項(xiàng)目支出數(shù)與2015年相比較減少0.06萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更，經(jīng)費(fèi)減少。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年昆明市五華區(qū)圖書(shū)館一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出395.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加58.99萬(wàn)元。

主要原因：?基本支出增加了職工調(diào)資部分。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ?

一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出395.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）教育支出0.56萬(wàn)元，主要用于職工進(jìn)修、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等費(fèi)用；

（二）文化體育與傳媒支出355.69萬(wàn)元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出237.2萬(wàn)元（包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出217.8萬(wàn)元；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)19.39萬(wàn)元），以及保障事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出158.68萬(wàn)元；

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出1.75萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助；?

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.6萬(wàn)元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

（五）住房保障支出17.26萬(wàn)元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭的住房公積金補(bǔ)助。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.79萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.79萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少1萬(wàn)元，減少的主要原因是： 減少公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)支出。

五、相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 ????????????????????????????????????????

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 昆明市五華區(qū)圖書(shū)館

????????????????????????????????2017年10月18日