監(jiān)督索引號(hào)53010200177201000

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?昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2022年度部門(mén)決算

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目錄

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第一部分 ?昆明市五華區(qū)圖書(shū)館概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分??其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?昆明市五華區(qū)圖書(shū)館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)。圖書(shū)館的產(chǎn)生，是保存人類(lèi)文化遺產(chǎn)的需要。因?yàn)橛辛藞D書(shū)館這一機(jī)構(gòu)，人類(lèi)的社會(huì)實(shí)踐所取得的經(jīng)驗(yàn)、文化、知識(shí)者得以系統(tǒng)地保存并流傳下來(lái)，成為今天人類(lèi)寶貴的文化遺產(chǎn)和精神財(cái)富。

2、開(kāi)展社會(huì)教育。近代，資本主義大工業(yè)的產(chǎn)生，要求工人有較多的勞動(dòng)知識(shí)和勞動(dòng)技能，圖書(shū)館從而真正走入平民百姓當(dāng)中，擔(dān)負(fù)起了對(duì)工人的科學(xué)知識(shí)文化教育的任務(wù)。現(xiàn)代社會(huì)，圖書(shū)館成為繼續(xù)教育、終身教育的基地，擔(dān)負(fù)了更多的教育職能。

3、傳遞科學(xué)情報(bào)。傳遞科學(xué)情報(bào)，是現(xiàn)代圖書(shū)館的一個(gè)重要職能。圖書(shū)館豐富、系統(tǒng)、全面的圖書(shū)信息資料，成為圖書(shū)館從事科學(xué)情報(bào)傳遞工作的物質(zhì)條件。在信息社會(huì)，圖書(shū)館的科學(xué)情報(bào)功能將得到加強(qiáng)。

4、開(kāi)發(fā)智力資源。圖書(shū)館收藏的圖書(shū)資料，是人類(lèi)長(zhǎng)期積累的一種智力資源，圖書(shū)館對(duì)這些資源的加工、處理，是對(duì)這種智力資源的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，圖書(shū)館將這些圖書(shū)資料提供利用，是開(kāi)發(fā)圖書(shū)館用戶(hù)的腦力資源。換言之，圖書(shū)館承擔(dān)有人才培養(yǎng)的職能。

另外，圖書(shū)館作為一個(gè)文化教育機(jī)構(gòu)，在人民生活水平日益提高的今天，還為人民群眾提供了第五種功能：

5、提供文化娛樂(lè)。圖書(shū)館提供的服務(wù)，滿(mǎn)足了社會(huì)對(duì)文化娛樂(lè)的需要，豐富和活躍了人民群眾的文化生活，在精神文明建設(shè)當(dāng)中，起到了不可磨滅的作用。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1、通過(guò)豐富多彩的各項(xiàng)閱讀推廣活動(dòng)，最大限度的滿(mǎn)足廣大群眾對(duì)知識(shí)的需求和享受公共文化服務(wù)的權(quán)利，從而提供市民綜合素質(zhì)。

2、加強(qiáng)基層服務(wù)指導(dǎo)工作，正真體現(xiàn)文化零距離，解決“最后一公里”問(wèn)題，正真實(shí)現(xiàn)文化惠民、文化娛民、文化樂(lè)民。

3、為我館建設(shè)成為數(shù)字智能化公共圖書(shū)館奠定好基礎(chǔ)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、讀者服務(wù)部、資源建設(shè)部、信息技術(shù)保障部。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.昆明市五華區(qū)圖書(shū)館

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2022年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

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第二部分 ?2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

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第三部分 ?2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2022年度收入合計(jì)9197883.15元。其中：財(cái)政撥款收入4378588.61元，占總收入的47.60%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0元，占總收入的0%；其他收入4819294.54元，占總收入的52.40%。與上年相比，收入合計(jì)增加2943061.20元，增長(zhǎng)47.05%。其中：財(cái)政撥款收入增加230868.66元，增長(zhǎng)5.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加2712192.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.72%。主要原因是財(cái)政撥款收入、其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2022年度支出合計(jì)7440466.50元。其中：基本支出4256588.61元，占總支出的57.21％；項(xiàng)目支出3183877.89元，占總支出的42.79％；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加594891.79元，增長(zhǎng)8.69%。其中：基本支出增加209056.66元，增長(zhǎng)5.17%；項(xiàng)目支出增加385835.13元，增長(zhǎng)13.79%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度基本支出和項(xiàng)目支出增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4256588.61元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3841816.10元，占基本支出的90.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)414772.51元，占基本支出的9.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障昆明市五華區(qū)圖書(shū)館、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3183877.89元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.圖書(shū)館運(yùn)行保障專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100000.00元，主要用于我館日常消防安全管理、日常免費(fèi)開(kāi)放管理、消殺四害滅鼠工作、噢易云系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)支出。

2.圖書(shū)館2021年食堂伙食補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金157196.54元，主要用于我館職工食堂后勤保障。

3.非財(cái)政撥款收入支出2926681.35元，主要用于總分館二期建設(shè)、圖書(shū)館辦公大樓互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行、文獻(xiàn)購(gòu)置、五華講壇授課、春城文化節(jié)系列活動(dòng)、黨建百年展覽經(jīng)費(fèi)、總分館體系建設(shè)項(xiàng)目及日常免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4356588.61元,占本年支出合計(jì)的58.55%。與上年相比增加208868.66元，增長(zhǎng)5.04%,主要原因是2022年職工社保等變動(dòng)，基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 ?

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出3303132.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.82%。主要用于圖書(shū)館辦公大樓互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行、文獻(xiàn)購(gòu)置、五華講壇授課、春城文化節(jié)系列活動(dòng)、黨建百年展覽經(jīng)費(fèi)、總分館體系建設(shè)項(xiàng)目及日常免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出491898.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.29%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出273760.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.28%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出287797.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.61%。主要用于職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18000.00元，支出決算為5876.02元，完成年初預(yù)算的33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5876.02元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18000.00元，支出決算為5876.02元，完成年初預(yù)算的33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5876.02元，完成年初預(yù)算的33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少5009.51元，下降46.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少5009.51元，下降46.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)?一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障公共文化服務(wù)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 ?其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

昆明市五華區(qū)圖書(shū)館2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，增加0元，增長(zhǎng)0%,主要原因是昆明市五華區(qū)圖書(shū)館是事業(yè)單位，無(wú)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，昆明市五華區(qū)圖書(shū)館資產(chǎn)總額47682677.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2813365.15元，固定資產(chǎn)43980758.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)888554.40元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3235037.96元，其中固定資產(chǎn)增加1299228.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額843,437.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出701,922.20元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出141,515.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 ?名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53010200177201111